Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5907 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 |
0,00 |
8.078,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 |
8.078,05 |
|
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| 23/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2025 |
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8.078,05 |
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| TOTAL |
8.078,05 |
8.078,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.078,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
