Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5919 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS IPE PREV CEDENCIA DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 |
0,00 |
838,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
ENCARGOS IPE PREV CEDENCIA DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 |
838,52 |
|
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| 23/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2025 |
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838,52 |
|
| TOTAL |
838,52 |
838,52 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
838,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
