| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5940 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 | 0,00 | 4.449,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 | 4.449,75 | ||
| 23/05/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2025 | 4.449,75 | ||
| 23/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL | 198,62 | ||
| 23/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL | 432,54 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 5940/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 475 | 3.818,59 | ||
| TOTAL | 4.449,75 | 4.449,75 | 4.449,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 23/05/2025 | 198,62 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 23/05/2025 | 432,54 | Lançada | |
| TOTAL | 631,16 |
