| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6081 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 | 0,00 | 2.610,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 | 2.610,42 | ||
| 23/05/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2025 | 2.610,42 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 6081/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 475 | 2.610,42 | ||
| TOTAL | 2.610,42 | 2.610,42 | 2.610,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
