| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL S GRILL LTDA |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Contrato Administrativo 146/2024aquisição de refeições prontas (tipo marmitex), | 20,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Contrato Administrativo 146/2024aquisição de refeições prontas (tipo marmitex), | 480,00 | ||
| 14/01/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SEC. MUN. DA SAÚDE | 480,00 | ||
| 16/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2025 EZEQUIEL S GRILL LTDA - 104460 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
