| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN |
| Número do empenho: | 6171 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE MAIO/2025 PARTICIPAR DO 6o INFECTO TCHÊ. | 1.836,00 | 1.836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE MAIO/2025 PARTICIPAR DO 6o INFECTO TCHÊ. | 1.836,00 | ||
| 27/05/2025 | SUZAN CRISTINE MILANI - SEC SAUDE - OF 1080 | 1.836,00 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2025 IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 | 1.836,00 | ||
| TOTAL | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
