Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6171 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE MAIO/2025 PARTICIPAR DO 6o INFECTO TCHÊ. |
1.836,00 |
1.836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE MAIO/2025 PARTICIPAR DO 6o INFECTO TCHÊ. |
1.836,00 |
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| 27/05/2025 |
SUZAN CRISTINE MILANI - SEC SAUDE - OF 1080 |
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1.836,00 |
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| 28/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2025
IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 |
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1.836,00 |
| TOTAL |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
