| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
| Número do empenho: | 6194 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias | 7.560,00 | 7.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias | 7.560,00 | ||
| 27/05/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 7.560,00 | ||
| 29/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6194/2025 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 | 6.970,32 | ||
| 29/05/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6194/2025 | 362,88 | ||
| 29/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6194/2025 | 226,80 | ||
| TOTAL | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 29/05/2025 | 362,88 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 29/05/2025 | 226,80 | Lançada | |
| TOTAL | 589,68 |
