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Exercício: 2025
Nome do Credor: CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6201	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	34 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAFETEIRA ELÉTRICA COM SISTEMA CORTA-PINGOS, porta filtro e filtro removível, colher dosadora, indicador de nível de água, placa de aquecimento que mantém a jarra aquecida e luz indicadora de funciona Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMESTICO PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO FASSM.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	CAFETEIRA ELÉTRICA COM SISTEMA CORTA-PINGOS, porta filtro e filtro removível, colher dosadora, indicador de nível de água, placa de aquecimento que mantém a jarra aquecida e luz indicadora de funciona Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMESTICO PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO FASSM.	240,00
22/07/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		240,00
TOTAL		240,00	240,00	0,00
SALDO A PAGAR				240,00