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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6211 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IWC8636. 248.500,00 1.425,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IWC8636. 1.425,63
09/06/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.425,63
12/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2025 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 1.425,63
TOTAL 1.425,63 1.425,63 1.425,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.