Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6227 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Tubo Soldavel |
3,69 |
33,21 |
| 9.00 |
TUBO ESG. 40MM |
5,99 |
53,91 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U1 |
0,74 |
1,48 |
| 7.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U1/2 |
0,60 |
4,20 |
| 1.00 |
LUVA AZUL LATÃO |
4,23 |
4,23 |
| 1.00 |
JOELHO AZUL LATÃO |
6,96 |
6,96 |
| 1.00 |
TE RED |
4,31 |
4,31 |
| 2.00 |
TE SOLD 20 MM |
1,31 |
2,62 |
| 6.00 |
JOELHO 90 SOLD |
0,80 |
4,80 |
| 6.00 |
JOELHO ESGOTO 90 40MM |
2,09 |
12,54 |
| 4.00 |
JOELHO 45 ESGOTO |
2,33 |
9,32 |
| 1.00 |
TORNEIRA COZPA BH P.BELO 1/4 |
36,77 |
36,77 |
| 1.00 |
SIFÃO TUBO EXTERNO |
13,90 |
13,90 |
| 1.00 |
ADESIVO 75 GR |
10,48 |
10,48 |
| 16.00 |
PARAFUSO PHILIPIS 4,5 |
0,17 |
2,72 |
| 10.00 |
PLAFONER CRISTALUX |
5,00 |
50,00 |
| 2.00 |
ASSENTO ATLAS |
65,68 |
131,36 |
| 4.00 |
RÉGUA TOM TRIPLA 2P+T 10A BR |
14,97 |
59,88 |
| 2.00 |
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS C/INT.E FUSIVEL |
31,98 |
63,96 |
| 2.00 |
TORNEIRA HERC PRETA JARDIM 1/2 |
4,13 |
8,26 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA BORBOLETA 13-19 |
6,20 |
12,40 |
| 1.00 |
PLUG MACHO 2P 10A CINZA, BRAN PRETO - PLUG MACHO 2P 10A CINZA, BRAN PRETO |
4,61 |
4,61 |
| 3.00 |
PLUG MACHO |
6,00 |
18,00 |
| 1.00 |
PLUG FEMEA PRETO |
6,96 |
6,96 |
| 59.00 |
CABO PP 2X1,5MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL DA EMEF DUQUE DE CAXIAS. |
4,71 |
277,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Tubo Soldavel TUBO ESG. 40MM ABRAÇADEIRA TIPO U1 ABRAÇADEIRA TIPO U1/2 LUVA AZUL LATÃO JOELHO AZUL LATÃO BUCHA RED SOLDA CURTA TE RED TE SOLD 20 MM JOELHO 90 SOLD JOELHO ESGOTO 90 40MM JOELHO 45 ESGOTO TORNEIRA COZPA BH P.BELO 1/4 SIFÃO TUBO EXTERNO ADESIVO 75 GR PARAFUSO PHILIPIS PARAFUSO PHILIPIS 4,5 PLAFONER CRISTALUX ASSENTO ATLAS RÉGUA TOM TRIPLA 2P+T 10A BR FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS C/INT.E FUSIVEL TORNEIRA HERC PRETA JARDIM 1/2 ABRAÇADEIRA BORBOLETA 13-19 PLUG MACHO 2P 10A CINZA, BRAN PRETO - PLUG MACHO 2P 10A CINZA, BRAN PRETO PLUG MACHO PLUG FEMEA PRETO CABO PP 2X1,5MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL DA EMEF DUQUE DE CAXIAS. |
836,31 |
|
|
| TOTAL |
836,31 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
836,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
