Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6229 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Telha fibrocimento - sem amianto - 6,0mm x 1,10 x 1,83m
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES. |
42,70 |
85,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Telha fibrocimento - sem amianto - 6,0mm x 1,10 x 1,83m
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES. |
85,40 |
|
|
| TOTAL |
85,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
85,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
