| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA |
| Número do empenho: | 6238 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DE VÁLVULAS E MANGUEIRAS | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | CONSERTO E REGULAGEM DE FOGÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | TROCA DE VÁLVULAS E MANGUEIRAS CONSERTO E REGULAGEM DE FOGÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS. | 590,00 | ||
| 16/07/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 590,00 | ||
| 22/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2025 MELO & SIDUOSKI LTDA - 148 | 578,20 | ||
| 22/07/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6238/2025 | 11,80 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/07/2025 | 11,80 | Lançada | |
| TOTAL | 11,80 |
