Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6238 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DE VÁLVULAS E MANGUEIRAS |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
CONSERTO E REGULAGEM DE FOGÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS. |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
TROCA DE VÁLVULAS E MANGUEIRAS CONSERTO E REGULAGEM DE FOGÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA EMEF DUQUE DE CAXIAS. |
590,00 |
|
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| 16/07/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
590,00 |
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| 22/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2025
MELO & SIDUOSKI LTDA - 148 |
|
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578,20 |
| 22/07/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6238/2025 |
|
|
11,80 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
22/07/2025 |
11,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,80 |
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