Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6262 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2042.19 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
5,91 |
12.069,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
12.069,32 |
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| 28/05/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
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12.069,32 |
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| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2025
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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12.040,35 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6262/2025 |
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28,97 |
| TOTAL |
12.069,32 |
12.069,32 |
12.069,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
05/06/2025 |
28,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
28,97 |
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