| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6274 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATUALIZAÇÕES DE TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR PARA MOTORISTAS MARCELOUIZ COPATTI E,DARCI JOSE CEOLIN | 1.005,12 | 1.005,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | ATUALIZAÇÕES DE TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR PARA MOTORISTAS MARCELOUIZ COPATTI E,DARCI JOSE CEOLIN | 1.005,12 | ||
| 28/05/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.005,12 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6274/2025 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 936,78 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6274/2025 | 20,10 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6274/2025 | 48,24 | ||
| TOTAL | 1.005,12 | 1.005,12 | 1.005,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/06/2025 | 20,10 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 05/06/2025 | 48,24 | Lançada | |
| TOTAL | 68,34 |
