Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6277 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Cadeado em latão maciço 45 mm com chaves.
Finalidade: CADEADO PARA O CAPS |
29,70 |
89,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
Cadeado em latão maciço 45 mm com chaves.
Finalidade: CADEADO PARA O CAPS |
89,10 |
|
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| 02/06/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGUER - OFICIAL DE GABINETE |
|
89,10 |
|
| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6277/2025
CIDADE METALURGICA LTDA - 55266 |
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|
89,10 |
| TOTAL |
89,10 |
89,10 |
89,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
