| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6294 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL,ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NO DIA 16.05.2025 NO TRANSPORTE DEPACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 | 0,00 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL,ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NO DIA 16.05.2025 NO TRANSPORTE DEPACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAH-7H22 | 79,00 | ||
| 28/05/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 79,00 | ||
| 02/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2025 DOUGLAS FLORES DOS SANTOS - 112585 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
