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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6348 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lâmpada Tubular led 20w branco frio 1850 lumens, 6500k 6,65 13,30
16.00 Telha fibrocimento - sem amianto – 04 mm x 0,50 x 2,13mm 16,20 259,20
950.00 Parafuso drywall ponta agulha 4,2mmx13mm 0,08 76,00
42.00 Cal para pintura hidratada, saco c 8 kg. 11,87 498,54
5.00 Impermeabilizante (massa), balde de 18 litros 93,90 469,50
3.00 Cadeado em latão maciço 35 mm com chaves. 21,00 63,00
3.00 Cadeado em latão maciço 45 mm com chaves. 29,70 89,10
1.00 Extensão elétrica fio pp 2,5 -30 metros com carretel 351,97 351,97
3.00 Cano pvc esgoto 250 mm - barra de 6m Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DOS ENFEITES DE PASCOA ORNAMENTACAO. 396,00 1.188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 Lâmpada Tubular led 20w branco frio 1850 lumens, 6500k Telha fibrocimento - sem amianto – 04 mm x 0,50 x 2,13mm Parafuso drywall ponta agulha 4,2mmx13mm Cal para pintura hidratada, saco c 8 kg. Impermeabilizante (massa), balde de 18 litros Cadeado em latão maciço 35 mm com chaves. Cadeado em latão maciço 45 mm com chaves. Extensão elétrica fio pp 2,5 -30 metros com carretel Cano pvc esgoto 250 mm - barra de 6m Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DOS ENFEITES DE PASCOA ORNAMENTACAO. 3.008,61
TOTAL 3.008,61 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.008,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.