Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA SZATKOSKI MURARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6358 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUI NO DIA 21.05.2025 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PDDE |
107,10 |
107,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUI NO DIA 21.05.2025 PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PDDE |
107,10 |
|
|
| TOTAL |
107,10 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
107,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
