Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6380 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1345.76 |
DIESEL COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
5,74 |
7.724,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
DIESEL COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
7.724,67 |
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| 30/05/2025 |
JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS |
|
7.292,28 |
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| 30/05/2025 |
AJUSTES DE VALORES |
-432,39 |
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| TOTAL |
7.292,28 |
7.292,28 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.292,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
