Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESEQUIEL ANTONIO GRASSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6384 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 1,8 METROS CUBICOS DE MADEIRA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO PONTILHÃO DA LINHA DAL CANTON. |
1.490,00 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
MADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 1,8 METROS CUBICOS DE MADEIRA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO PONTILHÃO DA LINHA DAL CANTON. |
1.490,00 |
|
|
| 12/06/2025 |
JULIO ROSATTO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
|
1.490,00 |
|
| 18/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2025
ESEQUIEL ANTONIO GRASSI LTDA - 96256 |
|
|
1.490,00 |
| TOTAL |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
