Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6448 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES MAIO/2025 |
0,00 |
179,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES MAIO/2025 |
179,90 |
|
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| 06/06/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
179,90 |
|
| 11/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6448/2025
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
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171,26 |
| 11/06/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6448/2025 |
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8,64 |
| TOTAL |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
11/06/2025 |
8,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,64 |
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