Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6465 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO A ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMPANHA RECUPERA FRED-PAGAMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO VENCIDOS ATÉ 31.12.204 COM O MUNICÍPIO. |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMPANHA RECUPERA FRED-PAGAMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO VENCIDOS ATÉ 31.12.204 COM O MUNICÍPIO. |
1.400,00 |
|
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| 02/06/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
|
1.400,00 |
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| 04/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2025
56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO - 113487 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
