| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 6471 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO EM IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | REPARO EM IMPRESSORA LASER HP 1536 DNF Finalidade: SERVIÇO DE CONSERTO EM 02 DUAS IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | REPARO EM IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 REPARO EM IMPRESSORA LASER HP 1536 DNF Finalidade: SERVIÇO DE CONSERTO EM 02 DUAS IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS. | 540,00 | ||
| 06/06/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 380,00 | ||
| 06/06/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 160,00 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2025 - REF. JUNHO/2025 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 516,35 | ||
| 18/06/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6471/2025 | 23,65 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/06/2025 | 23,65 | 1289/2025 | Lançada |
| TOTAL | 23,65 |
