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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6471	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REPARO EM IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	160,00	160,00
1.00	REPARO EM IMPRESSORA LASER HP 1536 DNF Finalidade: SERVIÇO DE CONSERTO EM 02 DUAS IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	REPARO EM IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 REPARO EM IMPRESSORA LASER HP 1536 DNF Finalidade: SERVIÇO DE CONSERTO EM 02 DUAS IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	540,00
06/06/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		380,00
06/06/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		160,00
18/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2025 - REF. JUNHO/2025 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445			516,35
18/06/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6471/2025			23,65
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/06/2025	23,65	1289/2025	Lançada
TOTAL		23,65

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