| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 57.216.620 ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA |
| Número do empenho: | 6472 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS GERAIS Finalidade: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REBOCO DE PAREDE, REPARO DE PISOS E PORTAS NA UNIDADE. | 1.490,00 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SERVIÇOS GERAIS Finalidade: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REBOCO DE PAREDE, REPARO DE PISOS E PORTAS NA UNIDADE. | 1.490,00 | ||
| 02/06/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 1.490,00 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2025 57.216.620 ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA - 115254 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
