Nome do Credor: 57.216.620 ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6472
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS GERAIS
Finalidade: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REBOCO DE PAREDE, REPARO DE PISOS E PORTAS NA UNIDADE.
1.490,00
1.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
SERVIÇOS GERAIS
Finalidade: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REBOCO DE PAREDE, REPARO DE PISOS E PORTAS NA UNIDADE.
1.490,00
02/06/2025
NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA
1.490,00
05/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2025
57.216.620 ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA - 115254
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
