Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SANTA ECONOMIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6475 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BETA 12 |
11,28 |
33,84 |
| 1.00 |
COLACALCIFEROL (VITAMINA D3) 5.000 U.I.
Finalidade: AQUISIÇÃO CONFORME ARTIGO 2º, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL 065/2024. |
31,62 |
31,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
BETA 12 COLACALCIFEROL (VITAMINA D3) 5.000 U.I.
Finalidade: AQUISIÇÃO CONFORME ARTIGO 2º, INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL 065/2024. |
65,46 |
|
|
| TOTAL |
65,46 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
65,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
