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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6505 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
252.28 Valor km rodado 5,74 1.448,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 Valor km rodado 1.448,08
02/06/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.448,08
TOTAL 1.448,08 1.448,08 0,00
SALDO A PAGAR 1.448,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.