| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 6508 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | CONVENIO 08/2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 08/2023,QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN E A SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA-HDP PARA REPASSE FINANEIRO,VISANDO O CUSTEIO DA ENTIDADE,OBRIGATORIAMENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PGTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HDP COM Á RGE PELO PERÍODO DE 120 MESES CFE DISPOSTO NA LEI MUNICIPOAL No 5.143 DE 02 AGOSTO/2023.OBS.PARCELA 22. | 29.743,62 | 29.743,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 08/2023,QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN E A SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA-HDP PARA REPASSE FINANEIRO,VISANDO O CUSTEIO DA ENTIDADE,OBRIGATORIAMENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PGTO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HDP COM Á RGE PELO PERÍODO DE 120 MESES CFE DISPOSTO NA LEI MUNICIPOAL No 5.143 DE 02 AGOSTO/2023.OBS.PARCELA 22. | 29.743,62 | ||
| 03/06/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 29.743,62 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6508/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 29.743,62 | ||
| TOTAL | 29.743,62 | 29.743,62 | 29.743,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
