| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
| Número do empenho: | 6510 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 70 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 219/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto Aten | 16.357,93 | 16.357,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | contrato administrativo nº 219/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto Aten | 16.357,93 | ||
| 03/06/2025 | NELI MADALENA DIELLO ADMINISTRADORA DA UPA | 16.357,93 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6510/2025 LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA - 84521 | 15.567,84 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6510/2025 | 790,09 | ||
| TOTAL | 16.357,93 | 16.357,93 | 16.357,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/06/2025 | 790,09 | Lançada | |
| TOTAL | 790,09 |
