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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6513	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de copeiro(a), higienização e recepcionista, para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA	52.202,01	52.202,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de copeiro(a), higienização e recepcionista, para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA	52.202,01
03/06/2025	NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA		52.202,01
TOTAL		52.202,01	52.202,01	0,00
SALDO A PAGAR				52.202,01

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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