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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6559	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes maio/2025	8.048,00	8.048,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes maio/2025	8.048,00
09/06/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		8.048,00
12/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6559/2025 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			7.558,76
12/06/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6559/2025			489,24
TOTAL		8.048,00	8.048,00	8.048,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	12/06/2025	489,24		Lançada
TOTAL		489,24

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