| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 6560 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARREGADOR PARA CELULARDescrição: Carregador de celular turbo Power, ultra rápido, 2 USB universal Android, Cabo Micro USB e Type-C. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 03 CARREGADORES PARA CELULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 124,80 | 374,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | CARREGADOR PARA CELULARDescrição: Carregador de celular turbo Power, ultra rápido, 2 USB universal Android, Cabo Micro USB e Type-C. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 03 CARREGADORES PARA CELULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 374,40 | ||
| 25/06/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 374,40 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6560/2025 M. F. MACHADO SOARES - 3638 | 374,40 | ||
| TOTAL | 374,40 | 374,40 | 374,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
