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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6560	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CARREGADOR PARA CELULARDescrição: Carregador de celular turbo Power, ultra rápido, 2 USB universal Android, Cabo Micro USB e Type-C. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 03 CARREGADORES PARA CELULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.	124,80	374,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	CARREGADOR PARA CELULARDescrição: Carregador de celular turbo Power, ultra rápido, 2 USB universal Android, Cabo Micro USB e Type-C. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 03 CARREGADORES PARA CELULAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.	374,40
TOTAL		374,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				374,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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