| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 6579 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | Carne de gado moída De 1ª qualidade, aspecto próprio (cor, cheiro e sabor próprio), firme e superfície sem limosidade, sem gordura excessiva, livre de sujidades, larvas e parasitas. Não pode conter ca | 22,88 | 9.152,00 |
| 500.00 | FRANGO (COXA E SOBRECOXA) De 1ª qualidade, sem dorço, aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, livre de sujidades, larvas e parasitas. Deverá apresentar inspeção sanitária. Acondicionada em embalagem plá Finalidade: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS. | 9,68 | 4.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Carne de gado moída De 1ª qualidade, aspecto próprio (cor, cheiro e sabor próprio), firme e superfície sem limosidade, sem gordura excessiva, livre de sujidades, larvas e parasitas. Não pode conter ca FRANGO (COXA E SOBRECOXA) De 1ª qualidade, sem dorço, aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, livre de sujidades, larvas e parasitas. Deverá apresentar inspeção sanitária. Acondicionada em embalagem plá Finalidade: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEIS. | 13.992,00 | ||
| 25/06/2025 | JULIANA PIAIA - NUTRICIONISTA | 2.837,12 | ||
| 25/06/2025 | JULIANA PIAIA - NUTRICIONISTA | 4.313,76 | ||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6579/2025 - REF. JUNHO/2025 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 | 2.837,12 | ||
| TOTAL | 13.992,00 | 7.150,88 | 2.837,12 | |
| SALDO A PAGAR | 11.154,88 | |||
