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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST

Dados do Empenho

Número do empenho:	6594	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	UNIMED/2025
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes referente ao mes de maio/2025	261.331,11	261.331,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes referente ao mes de maio/2025	261.331,11
03/06/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		261.331,11
TOTAL		261.331,11	261.331,11	0,00
SALDO A PAGAR				261.331,11

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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