Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6600 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS DE COMBUSTIVLE,GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE JUNHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
DESPESAS DE COMBUSTIVLE,GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE JUNHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. |
300,00 |
|
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| 03/06/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
300,00 |
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| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6600/2025
FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 |
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|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
