| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 6600 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE COMBUSTIVLE,GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE JUNHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | DESPESAS DE COMBUSTIVLE,GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE JUNHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. | 300,00 | ||
| 03/06/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 300,00 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6600/2025 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
