Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SANTA ECONOMIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6609 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMURAM 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMURAN 50 MG NUMA QUANTIDADE DE 100 CP PARA A PACIENTE LAURA SIQUEIRA MAZZONETTO. |
416,66 |
416,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
IMURAM 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMURAN 50 MG NUMA QUANTIDADE DE 100 CP PARA A PACIENTE LAURA SIQUEIRA MAZZONETTO. |
416,66 |
|
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| 17/06/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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416,66 |
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| 23/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2025
FARMACIA SANTA ECONOMIA - 102070 |
|
|
416,66 |
| 23/06/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2025
FARMACIA SANTA ECONOMIA - 102070 |
|
|
0,00 |
| 23/06/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6609/2025 |
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|
5,00 |
| 23/06/2025 |
ESQUECIDO DE RETER IRRF NO LANCAMENTO |
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-5,00 |
| TOTAL |
416,66 |
416,66 |
416,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
23/06/2025 |
5,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,00 |
|
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