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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 11:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6655 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACAS JAH7H22. 185,00 2.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACAS JAH7H22. 2.220,00
15/08/2025 LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 2.220,00
18/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6655/2025 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 2.139,86
18/08/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6655/2025 80,14
TOTAL 2.220,00 2.220,00 2.220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 18/08/2025 80,14 Lançada
TOTAL   80,14