| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAUDE PLACA IWW 1830. | 82,00 | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAUDE PLACA IWW 1830. | 492,00 | ||
| 06/06/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 492,00 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6659/2025 RONALDO ZATTI - 99687 | 461,61 | ||
| 12/06/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6659/2025 | 30,39 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/06/2025 | 30,39 | Lançada | |
| TOTAL | 30,39 |
