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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6663	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Serviço de mão de obra	68,00	136,00
2.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA JAJ5E17.	111,00	222,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	Serviço de mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA JAJ5E17.	358,00
06/06/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		358,00
12/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6663/2025 RONALDO ZATTI - 99687			350,80
12/06/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6663/2025			7,20
TOTAL		358,00	358,00	358,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	12/06/2025	7,20		Lançada
TOTAL		7,20

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