Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6682 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
LUVAS CONFORT FLEX 100 PARES |
12,50 |
1.250,00 |
| 20.00 |
BOTINA COM BIQUEIRA PU 20 PARES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORT FLEX E BOTINAS COM BIQUEIRA |
83,00 |
1.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
LUVAS CONFORT FLEX 100 PARES BOTINA COM BIQUEIRA PU 20 PARES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORT FLEX E BOTINAS COM BIQUEIRA |
2.910,00 |
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| 17/06/2025 |
JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS |
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2.910,00 |
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| 20/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2025
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
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2.910,00 |
| TOTAL |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
