| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
| Número do empenho: | 6701 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇOS REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI | 3.450,00 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: SERVIÇOS REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI | 3.450,00 | ||
| 23/06/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 3.450,00 | ||
| 26/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2025 CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 - 94197 | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
