| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
| Número do empenho: | 6703 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA INDUSTRIAL Em Inox com capacidade mínima de 2 Litros, em Aço Inoxidável, Alimentação: 220v Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 148,00 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA INDUSTRIAL Em Inox com capacidade mínima de 2 Litros, em Aço Inoxidável, Alimentação: 220v Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 296,00 | |||
