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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6703	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA INDUSTRIAL Em Inox com capacidade mínima de 2 Litros, em Aço Inoxidável, Alimentação: 220v Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	148,00	296,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA INDUSTRIAL Em Inox com capacidade mínima de 2 Litros, em Aço Inoxidável, Alimentação: 220v Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	296,00
TOTAL		296,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				296,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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