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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6705 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LIQUIDIFICADOR PARA USO DOMÉSTICO, com capacidade útil para no mínimo 2 litros, potência mínima de 1200w, tensão 220v. Preferencialmente com as seguintes características: copo em acrílico, lâminas int Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 189,00 945,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 LIQUIDIFICADOR PARA USO DOMÉSTICO, com capacidade útil para no mínimo 2 litros, potência mínima de 1200w, tensão 220v. Preferencialmente com as seguintes características: copo em acrílico, lâminas int Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 945,00
22/07/2025 LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE 945,00
24/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2025 CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA - 113827 933,66
24/07/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6705/2025 11,34
TOTAL 945,00 945,00 945,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 24/07/2025 11,34 Lançada
TOTAL   11,34