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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6708 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CHALEIRA ELÉTRICADescrição: Capacidade mínima 1,5L, resistência embutida, sistema luminoso que indica processo de fervura, base antiderrapante, jarra independente da base, tensão 220V, potência mínima Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 48,10 144,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 CHALEIRA ELÉTRICADescrição: Capacidade mínima 1,5L, resistência embutida, sistema luminoso que indica processo de fervura, base antiderrapante, jarra independente da base, tensão 220V, potência mínima Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 144,30
10/07/2025 LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE 144,30
15/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2025 AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI - 109792 144,30
TOTAL 144,30 144,30 144,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.