Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6711	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS.IZP-4163- JBC-5G73- JDG-8J13- GAG-5J03- IZP-4163- IZP-4163- JBC-5F66- JBC-5G73- IXG-1586- JAH-7H22- JBC-5F66- IZP-4163- IZP-4163-	780,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS.IZP-4163- JBC-5G73- JDG-8J13- GAG-5J03- IZP-4163- IZP-4163- JBC-5F66- JBC-5G73- IXG-1586- JAH-7H22- JBC-5F66- IZP-4163- IZP-4163-	780,00
TOTAL		780,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				780,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®