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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6711	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS.IZP-4163- JBC-5G73- JDG-8J13- GAG-5J03- IZP-4163- IZP-4163- JBC-5F66- JBC-5G73- IXG-1586- JAH-7H22- JBC-5F66- IZP-4163- IZP-4163-	780,00	780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS.IZP-4163- JBC-5G73- JDG-8J13- GAG-5J03- IZP-4163- IZP-4163- JBC-5F66- JBC-5G73- IXG-1586- JAH-7H22- JBC-5F66- IZP-4163- IZP-4163-	780,00
06/06/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		780,00
09/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2025 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00