| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 6717 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PLACA SAIDA - 14x25cm Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 5,20 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | PLACA SAIDA - 14x25cm Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 104,00 | ||
| 02/07/2025 | LUCIANA NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 104,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2025 FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA - 115168 | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
