Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6717 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PLACA SAIDA - 14x25cm
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
5,20 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
PLACA SAIDA - 14x25cm
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
104,00 |
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| 02/07/2025 |
LUCIANA NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
104,00 |
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| 14/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2025
FISTAROL COMUNICACAO VISUAL LTDA - 115168 |
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104,00 |
| TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
