| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6720 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 616.21 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 5,68 | 3.499,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 3.499,47 | ||
| 06/06/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.499,47 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2025 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 3.487,11 | ||
| 12/06/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6720/2025 | 12,36 | ||
| TOTAL | 3.499,47 | 3.499,47 | 3.499,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/06/2025 | 12,36 | Lançada | |
| TOTAL | 12,36 |
