Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIO JOSE DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6782 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 034/2025 |
556,10 |
556,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 034/2025 |
556,10 |
|
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| 06/06/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
|
556,10 |
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| 11/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6782/2025
MARIO JOSE DALLA NORA - 4278 |
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556,10 |
| TOTAL |
556,10 |
556,10 |
556,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
