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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6786	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.03	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA ISW 6365	280.000,00	8.535,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA ISW 6365	8.535,75
17/06/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		8.535,75
24/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			8.535,75
TOTAL		8.535,75	8.535,75	8.535,75
SALDO A PAGAR				0,00