| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE PESSOTTO |
| Número do empenho: | 6794 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 JUNHO/2025 PARTICIPAR CURSO SOBRE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL. | 408,29 | 408,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 JUNHO/2025 PARTICIPAR CURSO SOBRE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL. | 408,29 | ||
| 06/06/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 408,29 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2025 Henrique Pessotto - 113856 | 408,29 | ||
| TOTAL | 408,29 | 408,29 | 408,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
