Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE PESSOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6794 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 JUNHO/2025 PARTICIPAR CURSO SOBRE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL. |
408,29 |
408,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 Á 04 JUNHO/2025 PARTICIPAR CURSO SOBRE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL. |
408,29 |
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| 06/06/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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408,29 |
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| 11/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2025
Henrique Pessotto - 113856 |
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408,29 |
| TOTAL |
408,29 |
408,29 |
408,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
