Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE PESSOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6795 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 DE JUNHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
496,40 |
496,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 DE JUNHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
496,40 |
|
|
| 06/06/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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496,40 |
|
| TOTAL |
496,40 |
496,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
496,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
